| 上海市2021年區級單位預算 |
| 預算單位：021041上海市松江區血液管理辦公室 |
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| 目錄 |
| 一、單位主要職能 |
| 二、單位機構設置 |
| 三、名詞解釋 |
| 四、單位預算編制說明 |
| 五、單位預算表 |
| 1. 2021年單位財務收支預算總表 |
| 2. 2021年單位收入預算總表 |
| 3. 2021年單位支出預算總表 |
| 4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
| 5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
| 6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
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7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
| 8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表 |
| 六、其他相關情況說明 |
| 七、項目經費情況說明 |
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| 主要職能 |
| 依據《中華人民共和國獻血法》和《上海市獻血條例》等法律法規。 |
| 主要職能包括： |
| 1.負責公民無償獻血的宣傳、動員工作 |
| 2.負責本轄區無償獻血、醫療用血、采供血的監督管理工作 |
| 3.負責本轄區獻血工作的組織、協調和表彰獎勵工作 |
| 4.負責轄區醫療機構科學、合理用血的指導、監督 |
| 5.負責臨床用血審批，承擔無償獻血者及其配偶和直系親屬醫療用血費用報銷工作 |
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| 機構設置 |
| 松江區血液管理辦公室設1個內設機構，包括：辦公室 |
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| 名詞解釋 |
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（一）基本支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。 |
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（二）項目支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。 |
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（三）“三公”經費：是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 |
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（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 |
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| 2021年單位預算編制說明 |
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2021年，松江區血液管理辦公室預算支出總額為390萬元，其中：財政撥款支出預算210萬元，比2020年預算減少30萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算210萬元，比2020年預算減少30萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，比2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
| 1. “衛生健康支出”科目390萬元，主要用于無償獻血宣傳發動、志愿者隊伍建設、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。 |
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| 2021年單位財務收支預算總表 |
| 編制單位：021041上海市松江區血液管理辦公室 |
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單位：元 |
| 本年收入 |
本年支出 |
| 項 目 |
預 算
數 |
項 目 |
預算數 |
| 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 人員經費 |
公用經費 |
| 一、財政撥款收入 |
2,100,000.00 |
一、衛生健康支出 |
3,900,000.00 |
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3,900,000.00 |
| 1.
一般公共預算資金 |
2,100,000.00 |
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| 2. 政府性基金 |
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| 二、事業收入 |
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| 三、事業單位經營收入 |
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| 四、其他收入 |
1,800,000.00 |
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收 入 總 計 |
3,900,000.00 |
支 出 總 計 |
3,900,000.00 |
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3,900,000.00 |
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2021年本部門收入預算390萬元，比上年減少20萬元，減幅4.88%，主要原因是一般公共預算資金減少；支出預算390萬元，比上年減少20萬元，減幅4.88%，主要原因是項目支出減少。
| 2021年單位收入預算總表 |
| 編制單位：021041上海市松江區血液管理辦公室 |
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單位：元 |
| 項目 |
收入預算 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
財政撥款收入 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
3,900,000.00 |
2,100,000.00 |
|
|
1,800,000.00 |
| 210 |
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衛生健康支出 |
3,900,000.00 |
2,100,000.00 |
|
|
1,800,000.00 |
| |
04 |
|
公共衛生 |
3,900,000.00 |
2,100,000.00 |
|
|
1,800,000.00 |
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06 |
采供血機構 |
3,900,000.00 |
2,100,000.00 |
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1,800,000.00 |
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| 2021年單位支出預算總表 |
| 編制單位：021041上海市松江區血液管理辦公室 |
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單位：元 |
| 項目 |
支出預算 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
|
| 類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 合 計 |
3,900,000.00 |
|
3,900,000.00 |
| 210 |
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|
衛生健康支出 |
3,900,000.00 |
|
3,900,000.00 |
| |
04 |
|
公共衛生 |
3,900,000.00 |
|
3,900,000.00 |
| |
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06 |
采供血機構 |
3,900,000.00 |
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3,900,000.00 |
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| 2021年單位財政撥款收支預算總表 |
| 編制單位：021041上海市松江區血液管理辦公室 |
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單位：元 |
| 財政撥款收入 |
財政撥款支出 |
| 項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
| 一、一般公共預算資金 |
2,100,000.00 |
一、衛生健康支出 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
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| 二、政府性基金 |
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收 入 總 計 |
2,100,000.00 |
支 出 總 計 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
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| 2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
| 編制單位：021041上海市松江區血液管理辦公室 |
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單位：元 |
| 項目 |
一般公共預算支出 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
2,100,000.00 |
|
2,100,000.00 |
| 210 |
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|
衛生健康支出 |
2,100,000.00 |
|
2,100,000.00 |
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04 |
|
公共衛生 |
2,100,000.00 |
|
2,100,000.00 |
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06 |
采供血機構 |
2,100,000.00 |
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2,100,000.00 |
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| 2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
| 編制單位：021041上海市松江區血液管理辦公室 |
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單位：元 |
| 項目 |
政府性基金預算支出 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
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| 2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
| 編制單位：021041上海市松江區血液管理辦公室 |
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單位：元 |
| 項目 |
一般公共預算基本支出 |
| 經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
| 類 |
款 |
| 合 計 |
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| 302 |
|
商品和服務支出 |
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18 |
專用材料費 |
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99 |
其他商品和服務支出 |
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| 單位“三公”經費和機關運行經費預算表 |
| 編制單位：021041上海市松江區血液管理辦公室 |
單位：元 |
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
2021年機關運行經費預算數 |
| 小計 |
購置費 |
運行費 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 其他相關情況說明 |
| 一、2021年“三公”經費預算情況說明 |
| 2021年“三公”經費預算數為0萬元，比2020年預算持平。其中： |
| （一）因公出國（境）費0萬元。 |
| （二）公務用車購置及運行費0萬元。 |
| （三）公務接待費0萬元。 |
| 二、機關運行經費預算 |
| 本單位無機關運行經費 |
| 三、政府采購情況 |
| 上海市松江區血液管理辦公室2021年度未安排政府采購預算 |
| 四、績效目標設置情況 |
2021年度，本單位編報績效目標的項目共3個，涉及項目預算資金390萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
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| 項目經費情況說明（詳情見附件） |
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| 財政項目支出績效目標申報表（詳情見附件） |
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